Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11848 |
27/05/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 11857 |
27/05/2021 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 11866 |
27/05/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 11881 |
27/05/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 11917 |
27/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
147,60 |
147,60 |
147,60 |
| 11921 |
27/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
172,80 |
172,80 |
172,80 |
| 11922 |
27/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
172,80 |
172,80 |
172,80 |
| 11966 |
28/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,28 |
104,28 |
104,28 |
| 11974 |
28/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
184,42 |
184,42 |
184,42 |
| 11984 |
28/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
77,68 |
77,68 |
77,68 |
| 12051 |
31/05/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 12094 |
31/05/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.109,00 |
2.109,00 |
2.109,00 |
| 12115 |
31/05/2021 |
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 12228 |
01/06/2021 |
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
1.675,00 |
1.675,00 |
1.675,00 |
| 12364 |
02/06/2021 |
ROMUALDO BUENO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12378 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
| 12380 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
31,15 |
31,15 |
31,15 |
| 12384 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
106,30 |
106,30 |
106,30 |
| 12386 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
11,70 |
11,70 |
11,70 |
| 12394 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
47,65 |
47,65 |
47,65 |
| Sub-total |
12.535,88 |
12.535,88 |
12.535,88 |
