Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6679 |
05/04/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 6762 |
05/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
197,11 |
197,11 |
197,11 |
| 6806 |
06/04/2021 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6831 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
33,30 |
33,30 |
33,30 |
| 6834 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
64,35 |
64,35 |
64,35 |
| 6836 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
9,75 |
9,75 |
9,75 |
| 6846 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
21,25 |
21,25 |
21,25 |
| 6849 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
90,25 |
90,25 |
90,25 |
| 6850 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
34,95 |
34,95 |
34,95 |
| 6859 |
06/04/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
68,05 |
68,05 |
68,05 |
| 6880 |
06/04/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| 6921 |
07/04/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
| 6980 |
07/04/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7023 |
07/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,68 |
78,68 |
78,68 |
| 7025 |
07/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
79,47 |
79,47 |
79,47 |
| 7026 |
07/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
86,16 |
86,16 |
86,16 |
| 7158 |
08/04/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 7194 |
09/04/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7200 |
09/04/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 7201 |
09/04/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| Sub-total |
9.817,75 |
9.817,75 |
9.817,75 |
