Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4048 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
59,05 |
59,05 |
59,05 |
| 4056 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
21,95 |
21,95 |
21,95 |
| 4135 |
02/03/2021 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 4138 |
03/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
734,16 |
734,16 |
734,16 |
| 4139 |
03/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
399,81 |
399,81 |
399,81 |
| 4140 |
03/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.522,26 |
1.522,26 |
1.522,26 |
| 4213 |
04/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
883,70 |
883,70 |
883,70 |
| 4227 |
04/03/2021 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 4230 |
04/03/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4241 |
04/03/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
2.673,00 |
2.673,00 |
2.673,00 |
| 4326 |
08/03/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 4327 |
08/03/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 4347 |
08/03/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4348 |
08/03/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 4353 |
08/03/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 4423 |
09/03/2021 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 4426 |
09/03/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 4433 |
09/03/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 4510 |
10/03/2021 |
DARCI FRANCISCO DA SILVA 61522058087 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4523 |
10/03/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| Sub-total |
22.075,93 |
22.075,93 |
22.075,93 |
