Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3809 |
24/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3810 |
24/02/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3831 |
24/02/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
428,25 |
428,25 |
428,25 |
| 3890 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 3894 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 3900 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 3903 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 3911 |
25/02/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 3932 |
25/02/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 3935 |
25/02/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 3940 |
25/02/2021 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3954 |
25/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 3980 |
26/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
117,80 |
117,80 |
117,80 |
| 3990 |
26/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4012 |
26/02/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 4024 |
26/02/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
2.235,00 |
2.235,00 |
2.235,00 |
| 4030 |
26/02/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 4035 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 4039 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
18,95 |
18,95 |
18,95 |
| 4040 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
| Sub-total |
15.990,15 |
15.990,15 |
15.990,15 |
