Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2182 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
79,40 |
79,40 |
79,40 |
| 2192 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
55,75 |
55,75 |
55,75 |
| 2199 |
04/02/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 2206 |
04/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,15 |
76,15 |
76,15 |
| 2274 |
05/02/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 2289 |
05/02/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2297 |
08/02/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2300 |
08/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 2321 |
08/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2322 |
08/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2355 |
08/02/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2361 |
08/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.771,90 |
2.771,90 |
2.771,90 |
| 2421 |
09/02/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2422 |
09/02/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2452 |
09/02/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2497 |
10/02/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 2541 |
10/02/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 2543 |
10/02/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 2544 |
10/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2546 |
10/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| Sub-total |
21.728,92 |
21.728,92 |
21.728,92 |
