Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19646 |
11/08/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
410,55 |
410,55 |
410,55 |
| 19647 |
11/08/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
173,40 |
173,40 |
173,40 |
| 19660 |
11/08/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
410,55 |
410,55 |
410,55 |
| 19662 |
11/08/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
173,40 |
173,40 |
173,40 |
| 19735 |
15/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
777,90 |
777,90 |
777,90 |
| 19739 |
15/08/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.843,00 |
1.843,00 |
1.843,00 |
| 19797 |
15/08/2022 |
ROSA SUL ATACADO EIRELI |
138,22 |
138,22 |
138,22 |
| 19814 |
16/08/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
149,93 |
149,93 |
149,93 |
| 19820 |
16/08/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
228,30 |
228,30 |
228,30 |
| 19821 |
16/08/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
425,48 |
425,48 |
425,48 |
| 19824 |
16/08/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
189,36 |
189,36 |
189,36 |
| 19849 |
17/08/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
6.356,86 |
6.356,86 |
6.356,86 |
| 19850 |
17/08/2022 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 19860 |
18/08/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 19895 |
18/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
158,00 |
158,00 |
0,00 |
| 19896 |
18/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
149,90 |
149,90 |
0,00 |
| 19898 |
18/08/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
121,70 |
121,70 |
121,70 |
| 19977 |
22/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
| 19978 |
22/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.816,77 |
3.816,77 |
3.816,77 |
| 19983 |
22/08/2022 |
SALDANHA STEINER LTDA |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| Sub-total |
20.247,22 |
20.247,22 |
19.939,32 |
