Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19990 |
22/08/2022 |
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
4.299,00 |
4.299,00 |
4.299,00 |
| 20002 |
22/08/2022 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
| 20024 |
22/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 20099 |
23/08/2022 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
183,80 |
183,80 |
183,80 |
| 20101 |
23/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 20676 |
29/08/2022 |
INGÁ VEÍCULOS |
153,89 |
153,89 |
153,89 |
| 20703 |
30/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
8.488,47 |
8.488,47 |
8.488,47 |
| 20781 |
31/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 20782 |
31/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
681,00 |
681,00 |
681,00 |
| 20825 |
31/08/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
2.741,89 |
2.741,89 |
2.741,89 |
| 20874 |
31/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.595,87 |
7.595,87 |
7.595,87 |
| 20930 |
01/09/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
161,16 |
161,16 |
161,16 |
| 20932 |
01/09/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
545,84 |
545,84 |
545,84 |
| 20935 |
01/09/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
93,75 |
93,75 |
93,75 |
| 20941 |
01/09/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
130,90 |
130,90 |
130,90 |
| 20947 |
01/09/2022 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 20948 |
01/09/2022 |
ELIS REGINA BINOTTO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 20949 |
01/09/2022 |
ELIS REGINA BINOTTO ME |
3.562,00 |
3.562,00 |
3.562,00 |
| 20950 |
01/09/2022 |
ELIS REGINA BINOTTO ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 20951 |
01/09/2022 |
ELIS REGINA BINOTTO ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| Sub-total |
32.667,57 |
32.667,57 |
32.667,57 |
