Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19102 |
02/08/2022 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| 19114 |
02/08/2022 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
24,72 |
24,72 |
0,00 |
| 19115 |
02/08/2022 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
355,97 |
355,97 |
0,00 |
| 19116 |
02/08/2022 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
84,60 |
84,60 |
0,00 |
| 19117 |
02/08/2022 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
300,90 |
300,90 |
0,00 |
| 19212 |
03/08/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
477,50 |
477,50 |
477,50 |
| 19265 |
03/08/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
354,98 |
354,98 |
0,00 |
| 19283 |
03/08/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 19284 |
03/08/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 19297 |
03/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
924,06 |
924,06 |
924,06 |
| 19299 |
03/08/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 19365 |
04/08/2022 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
| 19367 |
04/08/2022 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
| 19379 |
05/08/2022 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
454,50 |
454,50 |
0,00 |
| 19405 |
08/08/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
999,80 |
999,80 |
999,80 |
| 19416 |
08/08/2022 |
EVANDRO ADEMAR PINTO DO NASCIMENTO 00287256030 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 19428 |
08/08/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
381,50 |
381,50 |
381,50 |
| 19467 |
08/08/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 19574 |
08/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
10.746,17 |
10.746,17 |
10.746,17 |
| 19617 |
10/08/2022 |
POSTO DATERRA LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| Sub-total |
19.459,70 |
19.459,70 |
16.234,03 |
