Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17230 |
11/07/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
702,90 |
702,90 |
702,90 |
| 17231 |
11/07/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
3.970,97 |
3.970,97 |
3.970,97 |
| 17232 |
11/07/2022 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
4.376,00 |
4.376,00 |
4.376,00 |
| 17244 |
11/07/2022 |
XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME |
5.176,00 |
5.176,00 |
5.176,00 |
| 17245 |
11/07/2022 |
CV TYRES EIRELI |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| 17246 |
11/07/2022 |
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
5.864,96 |
5.864,96 |
5.864,96 |
| 17248 |
11/07/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
891,14 |
891,14 |
891,14 |
| 17251 |
11/07/2022 |
POSTO DATERRA LTDA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 17273 |
11/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 17283 |
11/07/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 17304 |
11/07/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 17317 |
12/07/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
6,16 |
6,16 |
6,16 |
| 17318 |
12/07/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 17319 |
12/07/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
134,90 |
134,90 |
134,90 |
| 17328 |
12/07/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
656,20 |
656,20 |
656,20 |
| 17338 |
12/07/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.628,00 |
1.628,00 |
1.628,00 |
| 17351 |
12/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.461,69 |
3.461,69 |
3.461,69 |
| 17355 |
12/07/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
| 17356 |
12/07/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 17380 |
12/07/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
530,54 |
530,54 |
530,54 |
| Sub-total |
33.564,96 |
33.564,96 |
33.564,96 |
