Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22918 |
06/10/2022 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22919 |
06/10/2022 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22920 |
06/10/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22921 |
06/10/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
36,80 |
36,80 |
36,80 |
| 23009 |
06/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
4.023,00 |
4.023,00 |
4.023,00 |
| 23040 |
06/10/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
8.840,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
| 23048 |
07/10/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 23049 |
07/10/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 23067 |
10/10/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.638,32 |
4.638,32 |
4.638,32 |
| 23079 |
10/10/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
758,60 |
758,60 |
758,60 |
| 23113 |
10/10/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
2.463,30 |
2.463,30 |
2.463,30 |
| 23114 |
10/10/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.677,00 |
2.677,00 |
2.677,00 |
| 23118 |
11/10/2022 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 23167 |
13/10/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 23170 |
13/10/2022 |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME |
2.157,00 |
2.157,00 |
2.157,00 |
| 23171 |
13/10/2022 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
3.362,00 |
3.362,00 |
3.362,00 |
| 23193 |
13/10/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 23221 |
14/10/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
1.956,56 |
1.956,56 |
1.956,56 |
| 23236 |
17/10/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
4.995,90 |
4.995,90 |
4.995,90 |
| 23301 |
18/10/2022 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| Sub-total |
38.862,98 |
38.862,98 |
38.862,98 |
