Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11575 |
06/05/2022 |
PATRICIA BORBA SUCOLOTTI |
92,97 |
92,97 |
92,97 |
| 12055 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
389,40 |
389,40 |
389,40 |
| 12274 |
16/05/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
810,44 |
810,44 |
810,44 |
| 12333 |
16/05/2022 |
LUCIA STASIAK ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12377 |
16/05/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 12625 |
19/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 12931 |
24/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
238,32 |
238,32 |
238,32 |
| 13514 |
26/05/2022 |
IVANOR ANDRE LORENZATO 90084624000 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 13877 |
31/05/2022 |
MINUZZI E LISCOSKI LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 13918 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
26,24 |
26,24 |
26,24 |
| 13927 |
31/05/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| 14241 |
06/06/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
113,41 |
113,41 |
113,41 |
| 14567 |
09/06/2022 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
142,92 |
142,92 |
142,92 |
| 14593 |
09/06/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14803 |
14/06/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14841 |
14/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
394,81 |
394,81 |
394,81 |
| 14843 |
14/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
311,73 |
311,73 |
311,73 |
| 14845 |
14/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
205,35 |
205,35 |
205,35 |
| 14887 |
15/06/2022 |
LUCIA STASIAK ME |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 15328 |
22/06/2022 |
D TROMBETA EPP |
378,09 |
378,09 |
378,09 |
| Sub-total |
7.782,68 |
7.782,68 |
7.782,68 |
