Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10340 |
26/04/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 10341 |
26/04/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| 10386 |
26/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.672,33 |
8.672,33 |
8.672,33 |
| 10413 |
26/04/2022 |
CLENIO MILANI ME |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 10421 |
26/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
228,50 |
228,50 |
228,50 |
| 10654 |
27/04/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.852,00 |
1.852,00 |
1.852,00 |
| 10907 |
29/04/2022 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 11081 |
29/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 11142 |
29/04/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 11160 |
29/04/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 11448 |
05/05/2022 |
AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
| 11451 |
05/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 11452 |
05/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
734,00 |
734,00 |
734,00 |
| 11483 |
05/05/2022 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 11828 |
10/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
| 11831 |
10/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.148,00 |
1.148,00 |
1.148,00 |
| 11921 |
11/05/2022 |
MARINEIDE ALVES DA SILVA ME |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 11952 |
11/05/2022 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 11996 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 11998 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
661,50 |
661,50 |
661,50 |
| Sub-total |
25.187,33 |
25.187,33 |
25.187,33 |
