Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15635 |
24/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.429,18 |
4.429,18 |
4.429,18 |
| 15655 |
24/06/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.729,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
| 16045 |
24/06/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 16047 |
24/06/2022 |
CLENIO MILANI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16048 |
24/06/2022 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.827,00 |
1.827,00 |
1.827,00 |
| 16049 |
24/06/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 16105 |
27/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.634,68 |
3.634,68 |
3.634,68 |
| 16184 |
27/06/2022 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 16218 |
27/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
348,61 |
348,61 |
348,61 |
| 16254 |
28/06/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 16268 |
28/06/2022 |
SANCAPEL SOLUÇOES P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA |
2.414,00 |
2.414,00 |
2.414,00 |
| 16291 |
28/06/2022 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 16347 |
29/06/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 16380 |
29/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.384,24 |
3.384,24 |
3.384,24 |
| 16445 |
30/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.523,93 |
3.523,93 |
3.523,93 |
| 16476 |
30/06/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 17218 |
11/07/2022 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
8.140,00 |
8.140,00 |
8.140,00 |
| 17249 |
11/07/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
121,83 |
121,83 |
121,83 |
| 17388 |
12/07/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
390,55 |
390,55 |
390,55 |
| 17410 |
12/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
546,91 |
546,91 |
546,91 |
| Sub-total |
44.609,93 |
44.609,93 |
44.609,93 |
