Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6539 |
22/03/2022 |
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
9.398,60 |
9.398,60 |
9.398,60 |
| 6542 |
22/03/2022 |
BURICA PNEUS LTDA EPP |
26.970,00 |
26.970,00 |
26.970,00 |
| 6543 |
22/03/2022 |
CV TYRES EIRELI |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
| 6864 |
24/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
761,60 |
761,60 |
761,60 |
| 7297 |
25/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.984,00 |
1.984,00 |
1.984,00 |
| 7300 |
25/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.431,00 |
2.431,00 |
2.431,00 |
| 7341 |
28/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 7394 |
28/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.919,50 |
1.919,50 |
1.919,50 |
| 7531 |
29/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.470,49 |
5.470,49 |
5.470,49 |
| 7563 |
29/03/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.162,00 |
1.162,00 |
1.162,00 |
| 7853 |
31/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.723,00 |
1.723,00 |
1.723,00 |
| 7856 |
31/03/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7874 |
31/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
| 7954 |
31/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
| 8141 |
04/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 8214 |
05/04/2022 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 8223 |
05/04/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 8507 |
06/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
962,23 |
962,23 |
962,23 |
| 8515 |
06/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.217,98 |
4.217,98 |
4.217,98 |
| 8534 |
06/04/2022 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
2.652,00 |
2.652,00 |
2.652,00 |
| Sub-total |
76.591,80 |
76.591,80 |
76.591,80 |
