Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 86 |
05/01/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
314,23 |
314,23 |
314,23 |
| 110 |
05/01/2022 |
RODRIGUES & RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍ |
33.366,66 |
33.366,66 |
33.366,66 |
| 285 |
12/01/2022 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
161,07 |
161,07 |
161,07 |
| 740 |
19/01/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| 789 |
19/01/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 924 |
20/01/2022 |
LUCIANE APARECIDA FIOR 05312031909 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1788 |
26/01/2022 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 1795 |
27/01/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
177,80 |
177,80 |
177,80 |
| 2172 |
31/01/2022 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
299,13 |
299,13 |
299,13 |
| 2369 |
02/02/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2438 |
02/02/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 2443 |
02/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.671,79 |
3.671,79 |
3.671,79 |
| 2639 |
04/02/2022 |
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
3.423,41 |
3.423,41 |
3.423,41 |
| 2752 |
08/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
322,49 |
322,49 |
322,49 |
| 2847 |
09/02/2022 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.164,79 |
1.164,79 |
1.164,79 |
| 2855 |
09/02/2022 |
LUARA KRASNIEVICZ DOMINSKI |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
| 2878 |
09/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 3092 |
11/02/2022 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
161,25 |
161,25 |
161,25 |
| 3185 |
14/02/2022 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
451,34 |
451,34 |
451,34 |
| 3215 |
15/02/2022 |
SOCIEDADE RÁDIO SOL DA AMÉRICA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
49.911,76 |
49.911,76 |
49.911,76 |
