Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8347 |
06/04/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.899,58 |
1.899,58 |
1.899,58 |
| 8350 |
06/04/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
177,45 |
177,45 |
177,45 |
| 8355 |
06/04/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.876,26 |
2.876,26 |
2.876,26 |
| 8360 |
06/04/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.606,02 |
2.606,02 |
2.606,02 |
| 8362 |
06/04/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.102,83 |
2.102,83 |
2.102,83 |
| 8368 |
06/04/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
691,23 |
691,23 |
691,23 |
| 8375 |
06/04/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
627,75 |
627,75 |
627,75 |
| 8379 |
06/04/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.148,96 |
2.148,96 |
2.148,96 |
| 8389 |
06/04/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
236,34 |
236,34 |
236,34 |
| 8393 |
06/04/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
725,02 |
725,02 |
725,02 |
| 8395 |
06/04/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
2.403,34 |
2.403,34 |
2.403,34 |
| 8679 |
08/04/2022 |
JANE MICHELON LTDA |
11.795,00 |
11.795,00 |
11.795,00 |
| 11470 |
05/05/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
153,25 |
153,25 |
153,25 |
| 11475 |
05/05/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.813,23 |
1.813,23 |
1.813,23 |
| 11477 |
05/05/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.396,89 |
2.396,89 |
2.396,89 |
| 11492 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.855,92 |
1.855,92 |
1.855,92 |
| 11498 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
542,15 |
542,15 |
542,15 |
| 11502 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
628,39 |
628,39 |
628,39 |
| 11515 |
05/05/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
204,11 |
204,11 |
204,11 |
| 11520 |
05/05/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.152,80 |
2.152,80 |
2.152,80 |
| Sub-total |
38.036,52 |
38.036,52 |
38.036,52 |
