Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4 |
03/01/2022 |
EDIFICIO FERNANDA |
285,21 |
285,21 |
285,21 |
| 69 |
04/01/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 70 |
04/01/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.466,67 |
7.466,67 |
7.466,67 |
| 71 |
04/01/2022 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| 93 |
05/01/2022 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 94 |
05/01/2022 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
9.939,93 |
9.939,93 |
9.939,93 |
| 97 |
05/01/2022 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
6.460,92 |
6.460,92 |
6.460,92 |
| 98 |
05/01/2022 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
6.669,46 |
6.669,46 |
6.669,46 |
| 115 |
05/01/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
20.424,00 |
20.424,00 |
20.424,00 |
| 129 |
05/01/2022 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 163 |
05/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
115,15 |
115,15 |
115,15 |
| 165 |
05/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
512,02 |
512,02 |
512,02 |
| 174 |
10/01/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 193 |
10/01/2022 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 230 |
11/01/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 231 |
11/01/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 232 |
11/01/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| 253 |
11/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
395,82 |
395,82 |
395,82 |
| 255 |
11/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
191,40 |
191,40 |
191,40 |
| 269 |
12/01/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.428,00 |
1.428,00 |
1.428,00 |
| Sub-total |
82.730,58 |
82.730,58 |
82.730,58 |
