Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 727 |
19/01/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
127,89 |
127,89 |
127,89 |
| 738 |
19/01/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 741 |
19/01/2022 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 743 |
19/01/2022 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 745 |
19/01/2022 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 771 |
19/01/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 774 |
19/01/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 775 |
19/01/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 776 |
19/01/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 777 |
19/01/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.054,00 |
1.054,00 |
1.054,00 |
| 779 |
19/01/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 782 |
19/01/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 784 |
19/01/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 788 |
19/01/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 825 |
19/01/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 827 |
19/01/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 836 |
20/01/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 843 |
20/01/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
110,50 |
110,50 |
110,50 |
| 900 |
20/01/2022 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 901 |
20/01/2022 |
JAMIL JOSE MEZZALIRA |
274,20 |
274,20 |
274,20 |
| Sub-total |
12.784,59 |
12.784,59 |
12.784,59 |
