Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4574 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.122,30 |
1.122,30 |
1.122,30 |
| 4576 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
783,05 |
783,05 |
783,05 |
| 4585 |
24/02/2022 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 4605 |
24/02/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 4606 |
24/02/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 4607 |
24/02/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4623 |
24/02/2022 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTP |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 4624 |
24/02/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
121,47 |
121,47 |
121,47 |
| 4652 |
24/02/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 4659 |
24/02/2022 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 4661 |
24/02/2022 |
EDUARDO HENRIQUE MARIN 03256953000 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4686 |
24/02/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4714 |
24/02/2022 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4728 |
25/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,31 |
104,31 |
104,31 |
| 4755 |
25/02/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.786,05 |
1.786,05 |
1.786,05 |
| 4756 |
25/02/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.734,14 |
2.734,14 |
2.734,14 |
| 4790 |
25/02/2022 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4794 |
25/02/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
277,20 |
277,20 |
277,20 |
| 4813 |
25/02/2022 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.970,80 |
1.970,80 |
1.970,80 |
| 4817 |
25/02/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
23.815,32 |
23.815,32 |
23.815,32 |
