Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 55 |
03/01/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
49,19 |
49,19 |
49,19 |
| 92 |
05/01/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
| 123 |
05/01/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
1.776,00 |
1.776,00 |
1.776,00 |
| 267 |
12/01/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 757 |
19/01/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.139,00 |
2.139,00 |
2.139,00 |
| 768 |
19/01/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
559,70 |
559,70 |
559,70 |
| 840 |
20/01/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
150,50 |
150,50 |
150,50 |
| 1065 |
24/01/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 1145 |
24/01/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 1650 |
25/01/2022 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 1751 |
26/01/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 2053 |
31/01/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
49,19 |
49,19 |
49,19 |
| 2063 |
31/01/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
387,09 |
387,09 |
387,09 |
| 2145 |
31/01/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.459,60 |
2.459,60 |
2.459,60 |
| 2283 |
01/02/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.987,35 |
1.987,35 |
1.987,35 |
| 2291 |
01/02/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2451 |
03/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 2557 |
03/02/2022 |
ANDRE FORTE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2558 |
03/02/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2687 |
08/02/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.150,65 |
2.150,65 |
2.150,65 |
| Sub-total |
24.249,27 |
24.249,27 |
24.249,27 |
