Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1374 |
30/01/2023 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1397 |
30/01/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
973,00 |
973,00 |
973,00 |
| 1399 |
30/01/2023 |
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
2.388,00 |
2.388,00 |
2.388,00 |
| 1401 |
30/01/2023 |
D TROMBETA EPP |
126,72 |
126,72 |
126,72 |
| 1403 |
30/01/2023 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 1404 |
30/01/2023 |
ROSA SUL ATACADO EIRELI |
2.449,00 |
2.449,00 |
2.449,00 |
| 1407 |
30/01/2023 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
8.645,00 |
8.645,00 |
8.645,00 |
| 1421 |
30/01/2023 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 1425 |
30/01/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
475,10 |
475,10 |
475,10 |
| 1444 |
31/01/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.993,00 |
3.993,00 |
3.993,00 |
| 1464 |
31/01/2023 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 1470 |
31/01/2023 |
ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
373,60 |
373,60 |
373,60 |
| 1471 |
31/01/2023 |
CENTRAL MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTAS |
272,05 |
272,05 |
272,05 |
| 1472 |
31/01/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
14,72 |
14,72 |
14,72 |
| 1479 |
31/01/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.081,63 |
4.081,63 |
4.081,63 |
| 1493 |
31/01/2023 |
MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 1496 |
31/01/2023 |
CLENIO MILANI |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 1498 |
31/01/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
4.313,90 |
4.313,90 |
4.313,90 |
| 1501 |
31/01/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.197,00 |
3.197,00 |
3.197,00 |
| 1503 |
31/01/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
| Sub-total |
37.912,72 |
37.912,72 |
37.912,72 |
