Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10291 |
07/07/2023 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 10296 |
07/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 10307 |
07/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| 10323 |
07/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.722,00 |
1.722,00 |
1.722,00 |
| 10328 |
07/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.662,00 |
2.662,00 |
2.662,00 |
| 10340 |
10/07/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
| 10342 |
10/07/2023 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.231,76 |
1.231,76 |
1.231,76 |
| 10353 |
11/07/2023 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
691,60 |
691,60 |
691,60 |
| 10354 |
11/07/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 10361 |
11/07/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
139,50 |
139,50 |
139,50 |
| 10363 |
11/07/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
559,32 |
559,32 |
559,32 |
| 10364 |
11/07/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
631,84 |
631,84 |
631,84 |
| 10366 |
11/07/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 10371 |
11/07/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
| 10397 |
12/07/2023 |
MARCELO LUCA COPATTI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10398 |
12/07/2023 |
MARCELO LUCA COPATTI |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 10431 |
13/07/2023 |
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 10432 |
13/07/2023 |
POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTD |
1.909,20 |
1.909,20 |
1.909,20 |
| 10437 |
13/07/2023 |
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA |
132,20 |
132,20 |
132,20 |
| 10440 |
13/07/2023 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
13.657,42 |
13.657,42 |
13.657,42 |
