Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27 |
03/01/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 28 |
03/01/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
71,52 |
71,52 |
71,52 |
| 29 |
03/01/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 30 |
03/01/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 31 |
03/01/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
836,58 |
836,58 |
836,58 |
| 132 |
09/01/2023 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
6.308,55 |
6.308,55 |
6.308,55 |
| 138 |
10/01/2023 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 139 |
10/01/2023 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 189 |
11/01/2023 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
6.843,67 |
6.843,67 |
6.843,67 |
| 209 |
12/01/2023 |
CRISTIANO BECKER |
5.120,00 |
5.120,00 |
5.120,00 |
| 284 |
17/01/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.540,04 |
3.540,04 |
3.540,04 |
| 285 |
17/01/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.674,77 |
2.674,77 |
2.674,77 |
| 286 |
17/01/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.303,16 |
3.303,16 |
3.303,16 |
| 287 |
17/01/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.855,72 |
2.855,72 |
2.855,72 |
| 307 |
17/01/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
156,33 |
156,33 |
156,33 |
| 321 |
17/01/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
106,67 |
106,67 |
106,67 |
| 488 |
18/01/2023 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 493 |
19/01/2023 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
15.873,36 |
15.873,36 |
14.550,00 |
| 516 |
19/01/2023 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 643 |
23/01/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
25.221,30 |
25.221,30 |
25.221,30 |
| Sub-total |
93.135,67 |
93.135,67 |
91.812,31 |
