Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1317 |
27/01/2023 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
6.849,56 |
6.849,56 |
6.849,56 |
| 3189 |
06/03/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
92,85 |
92,85 |
92,85 |
| 3194 |
06/03/2023 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
345,38 |
345,38 |
345,38 |
| 3196 |
06/03/2023 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.307,03 |
1.307,03 |
1.307,03 |
| 3198 |
06/03/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
769,60 |
769,60 |
769,60 |
| 3202 |
06/03/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
451,24 |
451,24 |
451,24 |
| 3206 |
06/03/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.256,53 |
1.256,53 |
1.256,53 |
| 3216 |
06/03/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
338,11 |
338,11 |
338,11 |
| 3220 |
06/03/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.131,59 |
2.131,59 |
2.131,59 |
| 3223 |
06/03/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
497,60 |
497,60 |
497,60 |
| 3231 |
06/03/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.352,59 |
1.352,59 |
1.352,59 |
| 3233 |
06/03/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
437,76 |
437,76 |
437,76 |
| 3238 |
06/03/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
131,56 |
131,56 |
131,56 |
| 3244 |
06/03/2023 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
107,43 |
107,43 |
107,43 |
| 4864 |
04/04/2023 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.985,92 |
1.985,92 |
1.985,92 |
| 4866 |
04/04/2023 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
3.006,16 |
3.006,16 |
3.006,16 |
| 4868 |
04/04/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
213,56 |
213,56 |
213,56 |
| 4874 |
04/04/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.062,45 |
2.062,45 |
2.062,45 |
| 4878 |
04/04/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.594,60 |
2.594,60 |
2.594,60 |
| 4884 |
04/04/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.770,08 |
1.770,08 |
1.770,08 |
| Sub-total |
27.701,60 |
27.701,60 |
27.701,60 |
