Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12083 |
10/08/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
290,46 |
290,46 |
290,46 |
| 12218 |
15/08/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.801,88 |
1.801,88 |
1.801,88 |
| 12258 |
16/08/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
| 12295 |
17/08/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.608,12 |
1.608,12 |
1.608,12 |
| 12388 |
17/08/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.886,24 |
1.886,24 |
1.886,24 |
| 12393 |
17/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.454,94 |
1.454,94 |
1.454,94 |
| 12404 |
18/08/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
200,82 |
200,82 |
200,82 |
| 12405 |
18/08/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 12409 |
18/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12412 |
18/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
484,98 |
484,98 |
484,98 |
| 12425 |
18/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.743,40 |
1.743,40 |
1.743,40 |
| 12463 |
18/08/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,14 |
81,14 |
81,14 |
| 12540 |
22/08/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.473,25 |
1.473,25 |
1.473,25 |
| 12554 |
22/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.381,56 |
1.381,56 |
1.381,56 |
| 12573 |
22/08/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.178,00 |
1.178,00 |
1.178,00 |
| 12643 |
23/08/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
806,17 |
806,17 |
806,17 |
| 12706 |
24/08/2023 |
RONALDO ZATTI |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 12730 |
24/08/2023 |
RONALDO ZATTI |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 12750 |
24/08/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
575,28 |
575,28 |
575,28 |
| 13213 |
25/08/2023 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
16,40 |
16,40 |
16,40 |
| Sub-total |
23.891,64 |
23.891,64 |
23.891,64 |
