Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17444 |
20/11/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
61,81 |
61,81 |
61,81 |
| 17468 |
20/11/2023 |
GUERRA PNEUS LTDA |
9.350,00 |
9.350,00 |
9.350,00 |
| 17500 |
21/11/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.024,00 |
2.024,00 |
2.024,00 |
| 17501 |
21/11/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.441,84 |
1.441,84 |
1.441,84 |
| 17509 |
21/11/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.027,99 |
2.027,99 |
2.027,99 |
| 17546 |
22/11/2023 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 17571 |
22/11/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 17572 |
22/11/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
752,30 |
752,30 |
752,30 |
| 17597 |
23/11/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
451,38 |
451,38 |
451,38 |
| 17609 |
23/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
894,72 |
894,72 |
894,72 |
| 17626 |
24/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
391,44 |
391,44 |
391,44 |
| 17676 |
24/11/2023 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
150,29 |
150,29 |
150,29 |
| 17700 |
27/11/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
4.843,75 |
4.843,75 |
4.843,75 |
| 17701 |
27/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
671,04 |
671,04 |
671,04 |
| 18118 |
27/11/2023 |
GIARETTA PNEUS EIRELI |
19.168,00 |
19.168,00 |
19.168,00 |
| 18124 |
28/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 18126 |
28/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
704,52 |
704,52 |
704,52 |
| 18154 |
28/11/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
| 18155 |
28/11/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
80,51 |
80,51 |
80,51 |
| 18158 |
28/11/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
54,80 |
54,80 |
54,80 |
| Sub-total |
44.954,59 |
44.954,59 |
44.954,59 |
