Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8013 |
26/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
768,32 |
768,32 |
768,32 |
| 8122 |
30/05/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.902,29 |
1.902,29 |
1.902,29 |
| 8123 |
30/05/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
460,49 |
460,49 |
460,49 |
| 8196 |
31/05/2023 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
2.973,30 |
2.973,30 |
2.973,30 |
| 8224 |
31/05/2023 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8244 |
31/05/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
357,24 |
357,24 |
357,24 |
| 8342 |
02/06/2023 |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
6.366,85 |
6.366,85 |
6.366,85 |
| 8344 |
02/06/2023 |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
5.409,52 |
5.409,52 |
5.409,52 |
| 8345 |
02/06/2023 |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
1.304,88 |
1.304,88 |
1.304,88 |
| 8346 |
02/06/2023 |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
3.914,64 |
3.914,64 |
3.914,64 |
| 8348 |
02/06/2023 |
CONFECSUL UNIFORMES LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 8350 |
02/06/2023 |
CONFECSUL UNIFORMES LTDA |
789,02 |
789,02 |
789,02 |
| 8410 |
05/06/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
102,59 |
102,59 |
102,59 |
| 8500 |
06/06/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
59,40 |
59,40 |
59,40 |
| 8539 |
07/06/2023 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8544 |
07/06/2023 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 8589 |
07/06/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
73,64 |
73,64 |
73,64 |
| 8692 |
14/06/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
19,80 |
19,80 |
19,80 |
| 8711 |
14/06/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,84 |
80,84 |
80,84 |
| 8744 |
14/06/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
220,84 |
220,84 |
220,84 |
| Sub-total |
25.642,66 |
25.642,66 |
25.642,66 |
