Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9771 |
28/06/2023 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 9787 |
29/06/2023 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 9859 |
30/06/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
203,76 |
203,76 |
203,76 |
| 9907 |
30/06/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
135,35 |
135,35 |
135,35 |
| 9987 |
04/07/2023 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
679,00 |
679,00 |
679,00 |
| 10001 |
04/07/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| 10088 |
05/07/2023 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
508,20 |
508,20 |
508,20 |
| 10108 |
05/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
323,08 |
323,08 |
323,08 |
| 10313 |
07/07/2023 |
RONALDO ZATTI |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 10324 |
07/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 10356 |
11/07/2023 |
EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
1.296,92 |
1.296,92 |
1.296,92 |
| 10373 |
11/07/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
528,22 |
528,22 |
528,22 |
| 10411 |
12/07/2023 |
RONALDO ZATTI |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 10480 |
14/07/2023 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10552 |
17/07/2023 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 10688 |
20/07/2023 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 10745 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
224,99 |
224,99 |
224,99 |
| 10752 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,59 |
81,59 |
81,59 |
| 10776 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
116,27 |
116,27 |
116,27 |
| 10780 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
140,71 |
140,71 |
140,71 |
| Sub-total |
7.150,69 |
7.150,69 |
7.150,69 |
