Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18642 |
07/12/2023 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
51.232,00 |
51.232,00 |
51.232,00 |
| 18643 |
07/12/2023 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
64.418,45 |
64.418,45 |
64.418,45 |
| 18646 |
07/12/2023 |
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
20.121,48 |
18.549,90 |
18.549,90 |
| 18647 |
07/12/2023 |
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
18.121,98 |
16.688,39 |
16.688,39 |
| 18834 |
08/12/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
119,29 |
119,29 |
119,29 |
| 18883 |
11/12/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5.575,15 |
5.575,15 |
5.575,15 |
| 18889 |
12/12/2023 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
580,72 |
580,72 |
580,72 |
| 18890 |
12/12/2023 |
VIANEI LAPAZINI 34351272015 |
480,94 |
480,94 |
480,94 |
| 18977 |
13/12/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.463,27 |
1.463,27 |
1.463,27 |
| 19176 |
19/12/2023 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
14.045,56 |
14.045,56 |
14.045,56 |
| 19297 |
20/12/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
143,74 |
143,74 |
143,74 |
| 19908 |
21/12/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
370,70 |
370,70 |
370,70 |
| 19942 |
21/12/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
4.385,00 |
4.385,00 |
4.385,00 |
| 20067 |
28/12/2023 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 20068 |
28/12/2023 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
239.786,29 |
239.786,29 |
239.786,29 |
| 20069 |
28/12/2023 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
17.893,92 |
17.893,92 |
17.893,92 |
| 20070 |
28/12/2023 |
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
35.000,00 |
19.259,46 |
19.259,46 |
| 20071 |
28/12/2023 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
25.942,96 |
25.942,96 |
25.942,96 |
| 20136 |
29/12/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
7.190,93 |
7.190,93 |
7.190,93 |
| Sub-total |
520.372,38 |
501.626,67 |
501.626,67 |
| Total |
2.624.090,43 |
2.600.302,47 |
2.598.852,04 |
