Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8591 |
09/06/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.870,60 |
4.870,60 |
4.870,60 |
| 8664 |
12/06/2023 |
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
| 8712 |
14/06/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
117,31 |
117,31 |
117,31 |
| 8754 |
14/06/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.081,86 |
1.081,86 |
1.081,86 |
| 8767 |
14/06/2023 |
EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
1.803,75 |
1.803,75 |
1.803,75 |
| 8856 |
16/06/2023 |
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
2.054,00 |
2.054,00 |
2.054,00 |
| 9165 |
23/06/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
224,56 |
224,56 |
224,56 |
| 9197 |
23/06/2023 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
62,19 |
62,19 |
62,19 |
| 9715 |
28/06/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
305,80 |
305,80 |
305,80 |
| 10160 |
05/07/2023 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
163.685,15 |
163.685,15 |
163.685,15 |
| 10202 |
06/07/2023 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 10228 |
06/07/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5.803,36 |
5.803,36 |
5.803,36 |
| 10239 |
06/07/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.184,16 |
1.184,16 |
1.184,16 |
| 10338 |
10/07/2023 |
ECLAIR FREU ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 10401 |
12/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
117,31 |
117,31 |
117,31 |
| 10575 |
17/07/2023 |
SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 10768 |
24/07/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
163,21 |
163,21 |
163,21 |
| 10807 |
25/07/2023 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
107,80 |
107,80 |
107,80 |
| 11265 |
26/07/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.386,36 |
1.386,36 |
1.386,36 |
| 11271 |
26/07/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
68,26 |
68,26 |
68,26 |
| Sub-total |
188.237,68 |
188.237,68 |
188.237,68 |
