Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5588 |
19/04/2023 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5621 |
20/04/2023 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6182 |
27/04/2023 |
S&S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
32.782,22 |
32.782,22 |
32.782,22 |
| 6243 |
27/04/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.152,05 |
1.152,05 |
1.152,05 |
| 6429 |
02/05/2023 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
14.900,00 |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 6433 |
02/05/2023 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
4.322,90 |
4.322,90 |
4.322,90 |
| 6443 |
02/05/2023 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
24.400,80 |
24.400,80 |
24.400,80 |
| 6455 |
02/05/2023 |
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
34.178,52 |
34.178,52 |
34.178,52 |
| 6488 |
03/05/2023 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
106.856,25 |
106.856,25 |
106.856,25 |
| 6528 |
04/05/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
487,30 |
487,30 |
487,30 |
| 6881 |
11/05/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.581,63 |
4.581,63 |
4.581,63 |
| 6963 |
12/05/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
117,31 |
117,31 |
117,31 |
| 7012 |
15/05/2023 |
ENIO WANDSCHEER |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 7170 |
16/05/2023 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 7394 |
23/05/2023 |
MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 7928 |
25/05/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
194,54 |
194,54 |
194,54 |
| 8189 |
31/05/2023 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 8222 |
31/05/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
368,50 |
368,50 |
368,50 |
| 8414 |
05/06/2023 |
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
881,84 |
881,84 |
881,84 |
| 8452 |
06/06/2023 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
153.679,34 |
153.679,34 |
153.679,34 |
| Sub-total |
385.213,20 |
385.213,20 |
385.213,20 |
