Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14005 |
22/10/2024 |
MARISTELA SCHIO PERASSOLI & CIA LTDA |
21.723,00 |
21.723,00 |
21.723,00 |
| 14025 |
22/10/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 14031 |
22/10/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
101,25 |
101,25 |
101,25 |
| 14050 |
23/10/2024 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
204,15 |
204,15 |
204,15 |
| 14474 |
23/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
29.896,02 |
29.896,02 |
29.896,02 |
| 14475 |
23/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.977,72 |
4.977,72 |
4.977,72 |
| 14476 |
23/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.253,34 |
1.253,34 |
1.253,34 |
| 14493 |
23/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.430,24 |
10.430,24 |
10.430,24 |
| 14494 |
23/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
201,37 |
201,37 |
201,37 |
| 14499 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
644,27 |
644,27 |
644,27 |
| 14514 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
808,62 |
808,62 |
808,62 |
| 14516 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.070,17 |
1.070,17 |
1.070,17 |
| 14521 |
24/10/2024 |
DETRAN RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14542 |
24/10/2024 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
| 14543 |
24/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14544 |
24/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14546 |
24/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14548 |
24/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14565 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.507,22 |
1.507,22 |
1.507,22 |
| 14578 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
404,83 |
404,83 |
404,83 |
| Sub-total |
78.158,20 |
78.158,20 |
78.158,20 |
