Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13690 |
10/10/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 13732 |
11/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
166,53 |
166,53 |
166,53 |
| 13736 |
11/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
546,88 |
546,88 |
546,88 |
| 13738 |
11/10/2024 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
5.304,10 |
5.304,10 |
5.304,10 |
| 13760 |
11/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 13764 |
11/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
261,60 |
261,60 |
261,60 |
| 13775 |
14/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
169,32 |
169,32 |
169,32 |
| 13788 |
14/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
134,96 |
134,96 |
134,96 |
| 13810 |
15/10/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.197,00 |
1.197,00 |
1.197,00 |
| 13826 |
15/10/2024 |
DETRAN RS |
156,19 |
156,19 |
156,19 |
| 13842 |
15/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
256,59 |
256,59 |
256,59 |
| 13843 |
15/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.051,30 |
1.051,30 |
1.051,30 |
| 13850 |
15/10/2024 |
VALDEMIR DE AVILA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 13930 |
17/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13931 |
17/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13932 |
17/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13933 |
17/10/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13955 |
18/10/2024 |
53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH |
15.000,00 |
14.540,00 |
11.345,00 |
| 13957 |
18/10/2024 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14002 |
22/10/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
819,00 |
819,00 |
819,00 |
| Sub-total |
30.956,47 |
30.496,47 |
27.301,47 |
