Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13145 |
30/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13146 |
30/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13147 |
30/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13171 |
30/09/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.395,77 |
1.395,77 |
1.395,77 |
| 13192 |
30/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13193 |
30/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13194 |
30/09/2024 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 13195 |
30/09/2024 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 13253 |
01/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
174,44 |
174,44 |
174,44 |
| 13264 |
01/10/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 13290 |
02/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
951,38 |
951,38 |
951,38 |
| 13298 |
02/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
973,05 |
973,05 |
973,05 |
| 13360 |
03/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
588,37 |
588,37 |
588,37 |
| 13386 |
03/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.019,30 |
5.019,30 |
5.019,30 |
| 13399 |
03/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
23.246,19 |
23.246,19 |
23.246,19 |
| 13428 |
03/10/2024 |
JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA |
48.927,16 |
24.463,58 |
24.463,58 |
| 13479 |
04/10/2024 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.913,04 |
1.913,04 |
1.913,04 |
| 13484 |
04/10/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13485 |
04/10/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.876,00 |
9.876,00 |
9.876,00 |
| 13492 |
04/10/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| Sub-total |
108.512,70 |
84.049,12 |
84.049,12 |
