Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12531 |
24/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
103,89 |
103,89 |
103,89 |
| 13167 |
30/09/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
361,10 |
361,10 |
361,10 |
| 13384 |
03/10/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
76.848,00 |
76.848,00 |
76.848,00 |
| 13388 |
03/10/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
86.430,26 |
86.430,26 |
86.430,26 |
| 13393 |
03/10/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
32.370,35 |
32.370,35 |
32.370,35 |
| 13495 |
04/10/2024 |
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A |
8.745,01 |
8.745,01 |
8.745,01 |
| 13641 |
09/10/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 13668 |
09/10/2024 |
BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA |
7.890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13783 |
14/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
119,29 |
119,29 |
119,29 |
| 13789 |
14/10/2024 |
SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA. |
156.606,03 |
0,00 |
0,00 |
| 13839 |
15/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.698,70 |
2.698,70 |
2.698,70 |
| 13959 |
18/10/2024 |
51.318.865 MARINO DA SILVA |
300,27 |
300,27 |
300,27 |
| 14537 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.824,06 |
4.824,06 |
4.824,06 |
| 14554 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
354,20 |
354,20 |
354,20 |
| 14718 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
| 14781 |
30/10/2024 |
ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 |
450,53 |
450,53 |
450,53 |
| 15076 |
04/11/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
4.404,35 |
4.404,35 |
4.404,35 |
| 15165 |
06/11/2024 |
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A |
10.414,81 |
10.414,81 |
10.414,81 |
| 15268 |
07/11/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
210.258,24 |
210.258,24 |
210.258,24 |
| 15279 |
07/11/2024 |
INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA |
55.504,52 |
55.504,52 |
55.504,52 |
| Sub-total |
659.533,84 |
495.037,81 |
495.037,81 |
