Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7503 |
10/06/2024 |
SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 7521 |
11/06/2024 |
COSTA & FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS |
2.752,90 |
2.752,90 |
2.752,90 |
| 7522 |
11/06/2024 |
COSTA & FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
| 7538 |
11/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
119,29 |
119,29 |
119,29 |
| 7615 |
14/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.752,63 |
1.752,63 |
1.752,63 |
| 7688 |
17/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
82,10 |
82,10 |
82,10 |
| 7881 |
20/06/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5.902,70 |
5.902,70 |
5.902,70 |
| 7882 |
20/06/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.441,35 |
6.441,35 |
6.441,35 |
| 8657 |
02/07/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
25.616,00 |
25.616,00 |
25.616,00 |
| 8756 |
05/07/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
136.048,95 |
136.048,95 |
136.048,95 |
| 8803 |
08/07/2024 |
INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA |
8.504,52 |
8.504,52 |
8.504,52 |
| 8869 |
09/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5.361,33 |
5.361,33 |
5.361,33 |
| 8874 |
10/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
119,29 |
119,29 |
119,29 |
| 8908 |
11/07/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 9095 |
16/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.035,86 |
2.035,86 |
2.035,86 |
| 9315 |
23/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
118,35 |
118,35 |
118,35 |
| 10225 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
244,20 |
244,20 |
244,20 |
| 10293 |
06/08/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
268.441,41 |
268.441,41 |
268.441,41 |
| 10294 |
06/08/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
3.964,89 |
3.964,89 |
3.964,89 |
| 10295 |
06/08/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
15.597,85 |
15.597,85 |
15.597,85 |
| Sub-total |
487.253,62 |
487.253,62 |
487.253,62 |
