Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5149 |
07/05/2025 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
22.252,00 |
22.252,00 |
22.252,00 |
| 5152 |
07/05/2025 |
APROX BRASIL LTDA |
834,00 |
834,00 |
834,00 |
| 5153 |
07/05/2025 |
J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
3.884,80 |
3.884,80 |
3.884,80 |
| 5336 |
09/05/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.318,17 |
1.318,17 |
1.318,17 |
| 5447 |
13/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
12.783,86 |
12.783,86 |
12.783,86 |
| 5491 |
14/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
54.738,72 |
54.738,72 |
54.738,72 |
| 5509 |
14/05/2025 |
RONALDO ZATTI |
2.634,00 |
2.634,00 |
2.634,00 |
| 5564 |
15/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
780,12 |
780,12 |
780,12 |
| 5567 |
15/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.608,52 |
1.608,52 |
1.608,52 |
| 5572 |
15/05/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 5575 |
15/05/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
4.130,80 |
4.130,80 |
4.130,80 |
| 5580 |
15/05/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
3.548,15 |
3.548,15 |
3.548,15 |
| 5619 |
16/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.852,97 |
2.852,97 |
2.852,97 |
| 5730 |
20/05/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
| 5758 |
21/05/2025 |
RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA |
6.550,00 |
6.550,00 |
6.550,00 |
| 5765 |
21/05/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
292,34 |
292,34 |
292,34 |
| 5778 |
21/05/2025 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 6259 |
27/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.930,60 |
9.930,60 |
9.930,60 |
| 6261 |
27/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.895,00 |
2.895,00 |
2.895,00 |
| 6379 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.395,35 |
4.395,35 |
4.395,35 |
| Sub-total |
152.949,40 |
152.949,40 |
152.949,40 |
