Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7167 |
23/06/2025 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
| 7178 |
23/06/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
2.682,50 |
2.682,50 |
2.682,50 |
| 7179 |
23/06/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
| 7196 |
23/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 7257 |
24/06/2025 |
CONSORCI PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7258 |
24/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.067,12 |
2.067,12 |
2.067,12 |
| 7259 |
24/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
31.980,96 |
31.980,96 |
31.980,96 |
| 7265 |
24/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
830,39 |
830,39 |
830,39 |
| 7303 |
24/06/2025 |
RONALDO ZATTI |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 7305 |
24/06/2025 |
RONALDO ZATTI |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 7307 |
24/06/2025 |
RONALDO ZATTI |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 7669 |
25/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7670 |
25/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7671 |
25/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7672 |
25/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7673 |
25/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7674 |
25/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7675 |
25/06/2025 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
| 7685 |
25/06/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.460,91 |
1.460,91 |
1.460,91 |
| 7697 |
25/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
12.300,01 |
12.300,01 |
12.300,01 |
| Sub-total |
71.062,89 |
71.062,89 |
71.062,89 |
