Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10225 |
15/08/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.233,55 |
1.233,55 |
1.233,55 |
| 10255 |
15/08/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5.125,75 |
5.125,75 |
5.125,75 |
| 10257 |
15/08/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
479,43 |
479,43 |
479,43 |
| 10261 |
15/08/2025 |
CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ORTO VISÃO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10262 |
15/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.471,86 |
2.471,86 |
2.471,86 |
| 10263 |
15/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
252,48 |
252,48 |
252,48 |
| 10418 |
22/08/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10425 |
22/08/2025 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
141,50 |
141,50 |
141,50 |
| 10426 |
22/08/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 10427 |
22/08/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
10.570,28 |
10.570,28 |
10.570,28 |
| 10441 |
25/08/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.051,38 |
1.051,38 |
1.051,38 |
| 10448 |
25/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10449 |
25/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10451 |
25/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10452 |
25/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10453 |
25/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10463 |
25/08/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
16.192,44 |
16.192,44 |
16.192,44 |
| 10466 |
25/08/2025 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
6.530,00 |
6.530,00 |
6.530,00 |
| 10838 |
26/08/2025 |
MARILIA MARTINS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10839 |
26/08/2025 |
LUCIA FATIMA DUINOSKI CASTRO |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| Sub-total |
62.578,67 |
62.578,67 |
62.578,67 |
