Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11162 |
02/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.975,00 |
1.975,00 |
1.975,00 |
| 11163 |
02/09/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 11191 |
02/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11192 |
02/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11193 |
02/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11201 |
03/09/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 11202 |
03/09/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 11203 |
03/09/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 11204 |
03/09/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 11205 |
03/09/2025 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 11210 |
03/09/2025 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
2.068,18 |
2.068,18 |
2.068,18 |
| 11211 |
03/09/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11212 |
03/09/2025 |
EDIFICIO FERNANDA |
409,55 |
409,55 |
409,55 |
| 11213 |
03/09/2025 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 11214 |
03/09/2025 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
| 11217 |
03/09/2025 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 11218 |
03/09/2025 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 11221 |
03/09/2025 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 11223 |
03/09/2025 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
| 11225 |
03/09/2025 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
| Sub-total |
88.162,73 |
88.162,73 |
88.162,73 |
