Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12896 |
30/09/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.761,68 |
1.761,68 |
1.761,68 |
| 12899 |
30/09/2025 |
MELO & SIDUOSKI LTDA |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
| 13362 |
09/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
327,68 |
327,68 |
327,68 |
| 13396 |
09/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.355,33 |
3.355,33 |
3.355,33 |
| 13438 |
10/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
851,86 |
851,86 |
851,86 |
| 13445 |
10/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
299,48 |
299,48 |
299,48 |
| 13455 |
13/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
149,08 |
149,08 |
149,08 |
| 13458 |
13/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
691,84 |
691,84 |
691,84 |
| 13473 |
14/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
280,68 |
280,68 |
280,68 |
| 13540 |
14/10/2025 |
GOMERCINDO MACHADO MARTINS 00939097052 |
365,00 |
365,00 |
0,00 |
| 13541 |
14/10/2025 |
GOMERCINDO MACHADO MARTINS 00939097052 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
| 13631 |
16/10/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 13632 |
16/10/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 13633 |
16/10/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 13637 |
16/10/2025 |
MELO & SIDUOSKI LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 13704 |
20/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.240,06 |
1.240,06 |
1.240,06 |
| 13714 |
20/10/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
8.689,59 |
0,00 |
0,00 |
| 13716 |
20/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.224,88 |
1.224,88 |
1.224,88 |
| 13752 |
21/10/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
329,80 |
329,80 |
329,80 |
| 13767 |
21/10/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
670,68 |
670,68 |
670,68 |
| Sub-total |
22.427,34 |
13.737,75 |
12.092,75 |
