Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4302 |
23/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
7.321,41 |
7.321,41 |
7.321,41 |
| 4303 |
23/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.007,18 |
2.007,18 |
2.007,18 |
| 4304 |
23/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.274,75 |
2.274,75 |
2.274,75 |
| 4305 |
23/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
3.125,43 |
3.125,43 |
3.125,43 |
| 4307 |
24/03/2021 |
KATIA RENATA MENDES SARTURI 66134382000 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4311 |
24/03/2021 |
LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE |
1.686,00 |
1.686,00 |
1.686,00 |
| 4313 |
24/03/2021 |
JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058 |
6.380,00 |
6.380,00 |
6.380,00 |
| 4314 |
24/03/2021 |
PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 4317 |
24/03/2021 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4318 |
24/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
622,79 |
622,79 |
622,79 |
| 4322 |
24/03/2021 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4849 |
25/03/2021 |
CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
1.042,80 |
1.042,80 |
1.042,80 |
| 4852 |
25/03/2021 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
588,50 |
588,50 |
588,50 |
| 4861 |
25/03/2021 |
VIEMATICA LTDA ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 4862 |
25/03/2021 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4864 |
25/03/2021 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4865 |
25/03/2021 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4870 |
25/03/2021 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4871 |
25/03/2021 |
RODRIGO REFATTI 95092951087 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4872 |
25/03/2021 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
33.983,86 |
33.983,86 |
33.983,86 |
