Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4222 |
22/03/2021 |
GAM ANESTESIOLOGIA MEDICA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4223 |
22/03/2021 |
GAM ANESTESIOLOGIA MEDICA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4224 |
22/03/2021 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
143.929,20 |
143.929,20 |
143.929,20 |
| 4235 |
23/03/2021 |
STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 4243 |
23/03/2021 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 4244 |
23/03/2021 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4246 |
23/03/2021 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 4247 |
23/03/2021 |
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 4251 |
23/03/2021 |
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 4253 |
23/03/2021 |
SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 |
9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
| 4260 |
23/03/2021 |
MARCELO DA SILVA ALVES 01151883042 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4267 |
23/03/2021 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 4268 |
23/03/2021 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 4295 |
23/03/2021 |
CLAUDIA APARECIDA DINIZ |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 4296 |
23/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.418,12 |
2.418,12 |
2.418,12 |
| 4297 |
23/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.293,83 |
2.293,83 |
2.293,83 |
| 4298 |
23/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.293,83 |
2.293,83 |
2.293,83 |
| 4299 |
23/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.580,57 |
2.580,57 |
2.580,57 |
| 4300 |
23/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
7.025,13 |
7.025,13 |
7.025,13 |
| 4301 |
23/03/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.274,75 |
2.274,75 |
2.274,75 |
| Sub-total |
188.305,43 |
188.305,43 |
188.305,43 |
