Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14384 |
18/10/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 14385 |
18/10/2024 |
DILAMARA COSTA DOS SANTOS 00656085002 |
1.345,00 |
1.345,00 |
1.345,00 |
| 14386 |
18/10/2024 |
DILAMARA COSTA DOS SANTOS 00656085002 |
7.370,00 |
7.370,00 |
7.370,00 |
| 14387 |
18/10/2024 |
53 495 217 MARCEL ANDERSON PINNOW |
1.551,00 |
1.551,00 |
1.551,00 |
| 14390 |
18/10/2024 |
53 495 217 MARCEL ANDERSON PINNOW |
305,50 |
305,50 |
305,50 |
| 14394 |
18/10/2024 |
FERNANDO GENGNAGEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14395 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.403,12 |
2.403,12 |
2.403,12 |
| 14396 |
18/10/2024 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
2.988,00 |
2.988,00 |
2.988,00 |
| 14399 |
18/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14400 |
18/10/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
6.500,00 |
2.980,15 |
2.980,15 |
| 14401 |
18/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14402 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 14403 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14405 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14407 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14408 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14409 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14410 |
18/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14411 |
18/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14413 |
18/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| Sub-total |
28.683,82 |
25.163,97 |
25.163,97 |
