Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10710 |
07/07/2026 |
27 206 430 IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10711 |
08/07/2026 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
586,68 |
586,68 |
586,68 |
| 10713 |
08/07/2026 |
RONI SCHIEFELBEIN |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10715 |
08/07/2026 |
UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
29.262,57 |
29.262,57 |
29.262,57 |
| 10716 |
08/07/2026 |
UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10786 |
08/07/2026 |
SEANEST SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA LTDA EPP |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 10787 |
08/07/2026 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
953,36 |
953,36 |
953,36 |
| 10791 |
08/07/2026 |
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10793 |
08/07/2026 |
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10797 |
08/07/2026 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
147.973,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10809 |
09/07/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
| 10820 |
09/07/2026 |
FERNANDO GENGNAGEL |
953,36 |
953,35 |
953,35 |
| 10822 |
09/07/2026 |
59.497.813 CELSO DA SILVA HAMMES |
408,20 |
408,20 |
408,20 |
| 10823 |
09/07/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
1.006,02 |
1.006,02 |
1.006,02 |
| 10824 |
09/07/2026 |
E DOS SANTOS |
2.578,18 |
2.578,18 |
2.578,18 |
| 10825 |
09/07/2026 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
30.055,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 10834 |
09/07/2026 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
3.224,92 |
3.224,92 |
3.224,92 |
| 10836 |
09/07/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10845 |
09/07/2026 |
ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 10847 |
10/07/2026 |
MC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
92.390,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
320.271,29 |
49.553,28 |
49.223,28 |
