Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 181 |
02/01/2024 |
LABORATÓRIO DE PRÓTESE TREVIZANI LTDA |
18.000,00 |
0,00 |
| 182 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
1.200,00 |
0,00 |
| 183 |
02/01/2024 |
LAR DA MENINA |
24.650,00 |
0,00 |
| 184 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
5.000,00 |
0,00 |
| 185 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
7.000,00 |
0,00 |
| 186 |
02/01/2024 |
OI SA |
4.100,00 |
0,00 |
| 187 |
02/01/2024 |
LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
74.670,00 |
0,00 |
| 188 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
1.200,00 |
0,00 |
| 189 |
02/01/2024 |
OI SA |
3.400,00 |
0,00 |
| 190 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
25.000,00 |
0,00 |
| 191 |
02/01/2024 |
LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
2.248,19 |
0,00 |
| 192 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
5.000,00 |
0,00 |
| 193 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
0,00 |
| 194 |
02/01/2024 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
10.556,15 |
0,00 |
| 195 |
02/01/2024 |
BKR INFORMATICA LTDA |
3.304,70 |
0,00 |
| 196 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
0,00 |
| 197 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.100,00 |
0,00 |
| 198 |
02/01/2024 |
LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 |
9.087,60 |
0,00 |
| 199 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.000,00 |
0,00 |
| 200 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
0,00 |
| Sub-total |
198.595,64 |
0,00 |
