Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 240 |
02/01/2024 |
THALES MAZUTTI SCHNEIDER 01025551095 |
2.325,40 |
0,00 |
| 241 |
02/01/2024 |
KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI |
233.605,03 |
0,00 |
| 242 |
02/01/2024 |
KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI |
241.806,70 |
0,00 |
| 243 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.206,05 |
0,00 |
| 244 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
0,00 |
| 245 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.044,35 |
0,00 |
| 246 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
0,00 |
| 247 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
58.339,05 |
0,00 |
| 248 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
19.889,10 |
0,00 |
| 249 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
62.473,95 |
0,00 |
| 250 |
02/01/2024 |
OI SA |
600,00 |
0,00 |
| 251 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
11.987,05 |
0,00 |
| 252 |
02/01/2024 |
OI SA |
600,00 |
0,00 |
| 253 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
0,00 |
| 254 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.465,00 |
0,00 |
| 255 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
0,00 |
| 256 |
02/01/2024 |
CLARO SA |
8.300,00 |
0,00 |
| 257 |
02/01/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
1.400,00 |
0,00 |
| 258 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.806,65 |
0,00 |
| 259 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.351,35 |
0,00 |
| Sub-total |
659.436,68 |
0,00 |
