Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10981 |
02/08/2024 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
15.000,00 |
8.206,80 |
8.206,80 |
| 10984 |
02/08/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10985 |
02/08/2024 |
DIMASTER COM DE PRODS HOSP LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10986 |
02/08/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10988 |
02/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
19.332,92 |
19.332,92 |
19.332,92 |
| 10989 |
02/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
63.862,67 |
63.862,67 |
63.862,67 |
| 10993 |
05/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
70.597,21 |
70.597,21 |
70.597,21 |
| 10997 |
06/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 10999 |
06/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11003 |
06/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
534,72 |
534,72 |
534,72 |
| 11004 |
06/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11005 |
06/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11006 |
06/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| 11007 |
06/08/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 11008 |
06/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 11009 |
06/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 11010 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11011 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 11025 |
07/08/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 11026 |
07/08/2024 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| Sub-total |
174.929,92 |
168.136,72 |
168.136,72 |
