Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10821 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.071,50 |
1.071,50 |
1.071,50 |
| 10822 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
212,77 |
212,77 |
212,77 |
| 10823 |
29/07/2024 |
I P E R G S |
124,92 |
124,92 |
124,92 |
| 10824 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
770,40 |
770,40 |
770,40 |
| 10825 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
152,98 |
152,98 |
152,98 |
| 10826 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| 10827 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
35,70 |
35,70 |
35,70 |
| 10833 |
30/07/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 10834 |
30/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
324,03 |
324,03 |
324,03 |
| 10846 |
30/07/2024 |
MARCHIONATTI WANDSCHER E BARASUOL CLINICA ODONTOLO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10850 |
30/07/2024 |
ASS HOSPITALAR QUINZE DE NOVEMBRO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 10851 |
30/07/2024 |
ELEMAR SAND |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 10852 |
30/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 10877 |
31/07/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
8.424,25 |
8.424,25 |
8.424,25 |
| 10887 |
31/07/2024 |
ARIOVALDO ROGERIO VECCHI |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 10888 |
31/07/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 10908 |
31/07/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 10909 |
31/07/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10910 |
31/07/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10912 |
31/07/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| Sub-total |
18.315,35 |
18.315,35 |
18.315,35 |
