Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11519 |
27/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11522 |
27/08/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
1.401,00 |
1.401,00 |
1.401,00 |
| 11918 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.951,74 |
18.951,74 |
18.951,74 |
| 11919 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
30.119,48 |
30.119,48 |
30.119,48 |
| 11920 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 11921 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 11922 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.616,18 |
1.616,18 |
1.616,18 |
| 11923 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.618,06 |
2.618,06 |
2.618,06 |
| 11924 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 11925 |
27/08/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
282,29 |
282,29 |
282,29 |
| 11926 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.827,20 |
2.827,20 |
2.827,20 |
| 11927 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.908,83 |
1.908,83 |
1.908,83 |
| 11928 |
27/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.809,51 |
4.809,51 |
4.809,51 |
| 11929 |
27/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
955,04 |
955,04 |
955,04 |
| 11930 |
27/08/2024 |
I P E R G S |
1.166,39 |
1.166,39 |
1.166,39 |
| 11932 |
27/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.133,36 |
2.133,36 |
2.133,36 |
| 11933 |
27/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
432,89 |
432,89 |
432,89 |
| 11934 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
79.960,93 |
79.960,93 |
79.960,93 |
| 11935 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.273,28 |
3.273,28 |
3.273,28 |
| 11936 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.684,29 |
3.684,29 |
3.684,29 |
| Sub-total |
169.549,63 |
169.549,63 |
169.549,63 |
